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1.目前，企業通過自助辦稅終端和掃描認證儀對發票進行認證。發票系統2.0上線后如何處理“確認簽字”操作？答:(1)在新推出的“綜合服務平臺”中，默認勾選“自助辦稅終端、掃描認證儀”認證的發票進行抵扣。您需要選擇工具欄中“扣款檢查”項下的扣款檢查統計頁面，點擊彈出頁面右側的“確認簽名”按鈕。 (2)點擊“確認簽名”按鈕后，系統會彈出提示對話框，“是否確認？確認后，當前統計報表將作為填報依據”，點擊提示對話框中的“確定”按鈕。 系統會要求用戶再次輸入證書密碼(需要插入磁盤)重新確認用戶身份。 (3)輸入正確的證書密碼，彈出“確認成功”提示框，點擊“確定”按鈕。 (4)完成以上三個步驟后，即可進行本次扣費申報。 2.D類納稅人可以網上查嗎？甲:是的。 根據《中華人民共和國國家稅務總局關于擴大小規模納稅人自行開具增值稅專用發票試點范圍的公告》(2021年第8號)第二條規定，自2021年3月1日起，所有普通納稅人在取得增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、通行費增值稅電子普通發票時，可自愿選擇使用增值稅發票選擇確認平臺(即升級版增值稅發票綜合服務平臺)。 3.核對認證發票后，上報電子稅務局。有延誤嗎？答:廣州注冊私人住宅公司扣款統計的頻率是每天準實時的。除了網絡故障等原因，數據延遲可以忽略不計。 檢查新的身份驗證數據將觸發報告更新。請注意統計表上方的“報告更新時間”(報告更新時間精確到秒)。 4.有了發票上勾選的“可變有效稅額”功能，企業在實際操作中出現了很多情況，比如發票金額過大等。企業一般在轉出進項稅額前對整個發票進行認證，做到賬實清。 具備“可變有效稅額”功能后，是否意味著企業只需扣除抵扣金額，無需再多轉出一步稅額？答:選中已勾選的發票后，系統會將有效稅額更改為可編輯狀態。默認有效稅額是發票稅額。納稅人可以修改并輸入實際有效稅額。輸入的有效稅額大于零但小于或等于發票稅額。 但是需要注意的是，此發票的剩余稅額(稅額-有效稅額)不能再次檢查。 具有“可變有效稅額”功能，納稅人只需扣除實際發生的進項有效稅額，無需轉出進項稅額。 除其他規定外。 5.登錄綜合服務平臺必須使用金稅板塊還是稅控板塊？沒有金稅號牌或稅控號牌可以查平臺扣費嗎？答:沒有。 為確保企業涉稅信息安全，必須使用金稅號牌或稅控號牌登錄，驗證登錄身份。 用戶可使用可聯網的電腦，在USB接口插入金稅板或稅控板，登錄所在省增值稅發票綜合服務平臺網站。 系統會提示:本平臺僅使用金稅號牌或稅控號牌中的身份認證證書功能。 此外，一次只能插入一個金稅板或稅控板，其他數字證書(如銀行u盾)不能同時插入。 6.發票導出后，可以直接導入嗎？甲:是的。 “扣款檢查-發票批量扣款檢查”模塊可以通過導入文件實現批量檢查，提高發票檢查效率，減少檢查工作量。 該功能是為發票數據量較大、按票打勾模式不適合的納稅人提供的優化服務。 (1)納稅人根據需要篩選出需要檢查的發票清單，保存為excel 2003格式的xls文件(建議文件大小不要超過50萬)，將對應的“檢查與否”列的值改為“是”或“否”，并根據企業的需要調整有效的扣稅項，實現對應期間發票數據的檢查或取消檢查的準備。 (2)點擊“上傳”按鈕，然后點擊“瀏覽”按鈕選擇之前準備好的勾選列表文件，然后點擊“打開”按鈕，最后點擊“上傳”按鈕上傳文件。 文件上傳成功后實現批量操作。 7.發票下載功能是發票抵扣功能嗎？答:沒有。 在工具欄中，“扣款檢查”和“發票下載”是不同的功能模塊。 通過“發票下載”功能，企業可以根據業務需要申請下載本企業開具并取得的增值稅發票。 該功能模塊包括發票下載、發票查詢等功能。 8.普通增值稅發票可以在綜合服務平臺查詢嗎？甲:是的。 升級后的“增值稅發票綜合服務平臺”提供發票查驗功能。點擊“發票查驗”，系統自動跳轉至“中華人民共和國國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺”。 因此，“中華人民共和國國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺”支持的所有發票都可以在綜合服務平臺上查詢。 9.能否利用平鳳崗鎮發票生命周期顯示功能，自動提示有風險的上游納稅人？答:在發票核對列表下，“操作”欄有紅色字體的“查看詳細信息”。點擊紅色字體查看該發票的賣家信息。 如果賣家是有逃費(失聯)等風險的企業，會顯示在賣家信息中。 10.取消選中和取消選中有什么區別？答:(1)“注銷核對”的功能是:納稅人辦理注銷稅務登記，在完成當前納稅期的申報后(如當月為11月，當前納稅期為10月)，允許對下一納稅期的發票數據進行核對確認(如當月為11月，下一納稅期為11月)，以便進一步完成下一納稅期的注銷申報。 步驟:(1)進入首頁，看到“注銷檢查”按鈕，即可檢查注銷操作；②點擊“注銷檢查”按鈕；③在彈出的對話框中點擊“提交申請”后，系統會再次提示提醒；④點擊“確定”后，彈出“注銷檢查操作成功”對話框；⑤再次返回首頁查看，但“注銷檢查”按鈕不再顯示，首頁新增“取消注銷檢查”按鈕。 (2)“取消勾選”的功能是取消之前的發票勾選操作(即將勾選的發票變為未勾選狀態)。 步驟:(1)在勾選狀態下選擇“已勾選”，在查詢條件區選擇已勾選的日期范圍，點擊“查詢”按鈕，查詢當前納稅期的已勾選發票；(2)對于找到的已勾選發票，選擇一張標記為“已勾選”的發票，取消第一列的勾選狀態，取消之前的勾選操作；③確認本次需要勾選的所有發票均已取消勾選后，點擊“提交”按鈕，彈出取消勾選信息對話框；④確認信息無誤后，點擊“確定”按鈕保存修改，即可取消選擇發票。 END快樂財稅可以為您提供專業高效的企業服務。我們擁有豐富可靠的社會資源和標準化的運營體系。我們為上千家公司成功辦理了工商登記、變更、年審、代賬等相關業務，在行業內具有良好的口碑和信譽。 如需工商登記、財稅服務、年度財稅顧問、企業稅務籌劃、知識產權及國家高新技術應用等，歡迎留言咨詢~